Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011708
Monto de la Factura
₲ 11.993.719
Nro. Solicitud de Transferencia
81095
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2019
Fecha de la Transferencia
02-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.297.212
Retención DNCP
₲ 42.305
Retención IVA
₲ 327.101
Retención Renta
₲ 327.101
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
1031-2018-0199
Código de Contratación (CC)
CO-12007-18-165517
Monto Contrato
₲ 47.399.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.647.146
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.647.146
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344987
Nombre de la Licitación
LCO N° 07/2018 "Adquisición de Tóner - Plurianual 2018/2019"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion