Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-1310302
Monto de la Factura
₲ 20.180.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41026
Fecha Solicitud de Transferencia
10-04-2019
Fecha de la Transferencia
15-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.008.092
Retención DNCP
₲ 71.180
Retención IVA
₲ 550.364
Retención Renta
₲ 550.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BASE BASE SA
RUC
80027139-4
Número de Contrato
1031-2018-0205
Código de Contratación (CC)
CO-12007-18-166710
Monto Contrato
₲ 20.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.008.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.008.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345228
Nombre de la Licitación
LCO SBE N° 08/2018 "ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA - PLURIANUAL 2018/2019"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion