Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040978
Monto de la Factura
₲ 51.416.391
Nro. Solicitud de Transferencia
86910
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
02-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.430.501
Retención DNCP
₲ 181.360
Retención IVA
₲ 1.402.265
Retención Renta
₲ 1.402.265
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
1031-2018-0200
Código de Contratación (CC)
CO-12007-18-165762
Monto Contrato
₲ 87.110.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.051.285
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.051.285
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344987
Nombre de la Licitación
LCO N° 07/2018 "Adquisición de Tóner - Plurianual 2018/2019"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion