Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038461
Monto de la Factura
₲ 35.570.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36206
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2019
Fecha de la Transferencia
04-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.504.353
Retención DNCP
₲ 125.465
Retención IVA
₲ 970.091
Retención Renta
₲ 970.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
1031-2018-0200
Código de Contratación (CC)
CO-12007-18-165762
Monto Contrato
₲ 87.110.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.051.285
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.051.285
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344987
Nombre de la Licitación
LCO N° 07/2018 "Adquisición de Tóner - Plurianual 2018/2019"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion