Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027627
Monto de la Factura
₲ 18.762.035
Nro. Solicitud de Transferencia
159733
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2017
Fecha de la Transferencia
26-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.842.354
Retención DNCP
₲ 66.861
Retención IVA
₲ 511.692
Retención Renta
₲ 341.128
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
1031-2017-0132
Código de Contratación (CC)
CO-12007-17-143957
Monto Contrato
₲ 79.102.795
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.225.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.225.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327627
Nombre de la Licitación
LCO SBE N° 04/17 "ADQUISICIÓN DE TINTA Y TONER"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion