Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001628
Monto de la Factura
₲ 17.581.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77945
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2018
Fecha de la Transferencia
03-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.749.211
Retención DNCP
₲ 62.652
Retención IVA
₲ 479.482
Retención Renta
₲ 319.655
Multa
₲ 970.000
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
08/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12007-17-147747
Monto Contrato
₲ 216.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.422.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.422.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332805
Nombre de la Licitación
LCO Nº 07/2017 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL DATACENTER - PLURIANUAL 2017/2018"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion