Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034443
Monto de la Factura
₲ 42.396.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141032
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2017
Fecha de la Transferencia
21-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.317.825
Retención DNCP
₲ 151.084
Retención IVA
₲ 1.156.255
Retención Renta
₲ 770.836
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGR SA SERVICIOS GRAFICOS
RUC
80018009-7
Número de Contrato
01/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12007-17-137268
Monto Contrato
₲ 147.399.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.826.132
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.826.132
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321419
Nombre de la Licitación
LCO N° 01/17 IMPRESIÓN DE PRUEBAS EN EL MARCO DEL CONCURSO PÚBLICO DE OPOSICIÓN 2017 - - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion