Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039566
Monto de la Factura
₲ 27.699.600
Nro. Solicitud de Transferencia
105504
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2018
Fecha de la Transferencia
29-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.341.816
Retención DNCP
₲ 98.711
Retención IVA
₲ 755.444
Retención Renta
₲ 503.629
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGR SA SERVICIOS GRAFICOS
RUC
80018009-7
Número de Contrato
01/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12007-17-137268
Monto Contrato
₲ 147.399.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.826.132
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.826.132
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321419
Nombre de la Licitación
LCO N° 01/17 IMPRESIÓN DE PRUEBAS EN EL MARCO DEL CONCURSO PÚBLICO DE OPOSICIÓN 2017 - - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion