Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0120413
Monto de la Factura
₲ 345.500
Nro. Solicitud de Transferencia
51177
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2010
Fecha de la Transferencia
16-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 345.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEXPAR S.R.L.
RUC
80025739-1
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CO-11002-10-6392
Monto Contrato
₲ 13.082.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.440.743
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.440.743
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156861
Nombre de la Licitación
Provisión de Utiles e Insumos de Oficina
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores