Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001902
Monto de la Factura
₲ 142.208.976
Nro. Solicitud de Transferencia
103563
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2010
Fecha de la Transferencia
28-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 142.208.976
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
54/2010
Código de Contratación (CC)
CO-11002-10-13735
Monto Contrato
₲ 142.208.976
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.238.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.238.150
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202408
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informaticos
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores