Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006811
Monto de la Factura
₲ 1.357.600
Nro. Solicitud de Transferencia
51005
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2010
Fecha de la Transferencia
16-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.357.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TODO MORFI SRL
RUC
80023406-5
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-11002-10-3278
Monto Contrato
₲ 320.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 200.889.905
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 200.889.905
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156841
Nombre de la Licitación
Servicios de Ceremonial y Gastronomicos
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores