Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001660
Monto de la Factura
₲ 42.864.525
Nro. Solicitud de Transferencia
51754
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2010
Fecha de la Transferencia
12-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.864.525
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CO-11002-10-5349
Monto Contrato
₲ 115.309.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.656.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.656.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156861
Nombre de la Licitación
Provisión de Utiles e Insumos de Oficina
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores