Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001014
Monto de la Factura
₲ 435.500
Nro. Solicitud de Transferencia
51195
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2010
Fecha de la Transferencia
12-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 435.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALSA SRL
RUC
80017061-0
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CO-11002-10-6391
Monto Contrato
₲ 1.430.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.424.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.424.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156861
Nombre de la Licitación
Provisión de Utiles e Insumos de Oficina
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores