Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012364
Monto de la Factura
₲ 17.692.862
Nro. Solicitud de Transferencia
88249
Fecha Solicitud de Transferencia
18-11-2010
Fecha de la Transferencia
02-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.692.862
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WON KI CHUNG
RUC
2320725-6
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CO-11002-10-5350
Monto Contrato
₲ 36.616.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.821.702
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.821.702
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156861
Nombre de la Licitación
Provisión de Utiles e Insumos de Oficina
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores