Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012085
Monto de la Factura
₲ 18.923.718
Nro. Solicitud de Transferencia
51150
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2010
Fecha de la Transferencia
16-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.923.718
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WON KI CHUNG
RUC
2320725-6
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CO-11002-10-5350
Monto Contrato
₲ 36.616.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.821.702
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.821.702
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156861
Nombre de la Licitación
Provisión de Utiles e Insumos de Oficina
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores