Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0020732
Monto de la Factura
₲ 160.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105256
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2010
Fecha de la Transferencia
07-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 160.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CO-11002-10-17379
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.157.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.157.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204920
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores