Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001278
Monto de la Factura
₲ 1.944.200
Nro. Solicitud de Transferencia
51154
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2010
Fecha de la Transferencia
16-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.944.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANSELMA ARZAMENDIA
RUC
908599-8
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-11002-10-5347
Monto Contrato
₲ 17.233.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.389.031
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.389.031
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156861
Nombre de la Licitación
Provisión de Utiles e Insumos de Oficina
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores