Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009245
Monto de la Factura
₲ 9.104.520
Nro. Solicitud de Transferencia
51174
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2010
Fecha de la Transferencia
16-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.104.520
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CO-11002-10-3659
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.758.796
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.758.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197950
Nombre de la Licitación
Provisión de Diarios para la Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores