Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001134
Monto de la Factura
₲ 5.685.250
Nro. Solicitud de Transferencia
51015
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2010
Fecha de la Transferencia
16-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.685.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CO-11002-10-5348
Monto Contrato
₲ 122.803.825
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.424.299
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.424.299
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156861
Nombre de la Licitación
Provisión de Utiles e Insumos de Oficina
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores