Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019195
Monto de la Factura
₲ 4.252.905
Nro. Solicitud de Transferencia
152890
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2019
Fecha de la Transferencia
14-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.005.926
Retención DNCP
₲ 15.001
Retención IVA
₲ 115.989
Retención Renta
₲ 115.989
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
11/2018
Código de Contratación (CC)
CO-11002-18-160883
Monto Contrato
₲ 69.913.888
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.194.832
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.194.832
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348829
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles e insumos para la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores