Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019196
Monto de la Factura
₲ 1.707.782
Nro. Solicitud de Transferencia
133975
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2019
Fecha de la Transferencia
17-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.608.606
Retención DNCP
₲ 6.024
Retención IVA
₲ 46.576
Retención Renta
₲ 46.576
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
11/2018
Código de Contratación (CC)
CO-11002-18-160883
Monto Contrato
₲ 69.913.888
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.194.832
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.194.832
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348829
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles e insumos para la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores