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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001055
Monto de la Factura
₲ 2.123.450
Nro. Solicitud de Transferencia
74223
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2018
Fecha de la Transferencia
05-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.019.364

Retención DNCP
₲ 7.566
Retención IVA
₲ 57.912
Retención Renta
₲ 38.608
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JORGE RAMON VILLALBA GONZALEZ
RUC
1564881-8
Número de Contrato
04/2018
Código de Contratación (CC)
CO-11002-18-156411
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.106.066
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.106.066

Datos de la Licitación

ID de Licitación
333690
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Equipos Informáticos de la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores