Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001227
Monto de la Factura
₲ 796.150
Nro. Solicitud de Transferencia
185835
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 749.916
Retención DNCP
₲ 2.808
Retención IVA
₲ 21.713
Retención Renta
₲ 21.713
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE RAMON VILLALBA GONZALEZ
RUC
1564881-8
Número de Contrato
04/2018
Código de Contratación (CC)
CO-11002-18-156411
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.106.066
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.106.066
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333690
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Equipos Informáticos de la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores