Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001105
Monto de la Factura
₲ 1.638.510
Nro. Solicitud de Transferencia
111096
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2018
Fecha de la Transferencia
24-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.558.193
Retención DNCP
₲ 5.839
Retención IVA
₲ 44.687
Retención Renta
₲ 29.791
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE RAMON VILLALBA GONZALEZ
RUC
1564881-8
Número de Contrato
04/2018
Código de Contratación (CC)
CO-11002-18-156411
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.106.066
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.106.066
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333690
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Equipos Informáticos de la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores