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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001337
Monto de la Factura
₲ 1.089.700
Nro. Solicitud de Transferencia
80366
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2019
Fecha de la Transferencia
16-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.026.709

Retención DNCP
₲ 3.825
Retención IVA
₲ 29.583
Retención Renta
₲ 29.583
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JORGE RAMON VILLALBA GONZALEZ
RUC
1564881-8
Número de Contrato
04/2018
Código de Contratación (CC)
CO-11002-18-156411
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.106.066
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.106.066

Datos de la Licitación

ID de Licitación
333690
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Equipos Informáticos de la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores