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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001534
Monto de la Factura
₲ 3.471.690
Nro. Solicitud de Transferencia
197556
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.270.080

Retención DNCP
₲ 12.246
Retención IVA
₲ 94.682
Retención Renta
₲ 94.682
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JORGE RAMON VILLALBA GONZALEZ
RUC
1564881-8
Número de Contrato
04/2018
Código de Contratación (CC)
CO-11002-18-156411
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.106.066
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.106.066

Datos de la Licitación

ID de Licitación
333690
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Equipos Informáticos de la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores