Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032565
Monto de la Factura
₲ 12.377.113
Nro. Solicitud de Transferencia
145637
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
23-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.991.728
Retención DNCP
₲ 47.250
Retención IVA
₲ 97.064
Retención Renta
₲ 241.071
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
03/2018
Código de Contratación (CC)
CO-11002-18-156500
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.756.047
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.756.047
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337191
Nombre de la Licitación
Servicio de provisión de pasajes - Ad Referéndum 2018
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores