Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032636
Monto de la Factura
₲ 13.339.903
Nro. Solicitud de Transferencia
127415
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
18-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.924.302
Retención DNCP
₲ 50.922
Retención IVA
₲ 104.872
Retención Renta
₲ 259.807
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
03/2018
Código de Contratación (CC)
CO-11002-18-156500
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.756.047
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.756.047
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337191
Nombre de la Licitación
Servicio de provisión de pasajes - Ad Referéndum 2018
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores