Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0404787
Monto de la Factura
₲ 6.851.200
Nro. Solicitud de Transferencia
190334
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.453.332
Retención DNCP
₲ 24.166
Retención IVA
₲ 186.851
Retención Renta
₲ 186.851
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
34/2018
Código de Contratación (CC)
CO-11002-18-167300
Monto Contrato
₲ 175.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.009.296
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.009.296
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354517
Nombre de la Licitación
Provisión de agua mineral y gaseosas para la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores