Datos del Pago
Nro. de Factura
001-084-0001350
Monto de la Factura
₲ 17.840.500
Nro. Solicitud de Transferencia
101527
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.804.454
Retención DNCP
₲ 62.928
Retención IVA
₲ 486.559
Retención Renta
₲ 486.559
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
34/2018
Código de Contratación (CC)
CO-11002-18-167300
Monto Contrato
₲ 175.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.009.296
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.009.296
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354517
Nombre de la Licitación
Provisión de agua mineral y gaseosas para la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores