Datos del Pago
Nro. de Factura
001-084-0000402
Monto de la Factura
₲ 8.084.500
Nro. Solicitud de Transferencia
19687
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2019
Fecha de la Transferencia
15-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.615.011
Retención DNCP
₲ 28.517
Retención IVA
₲ 220.486
Retención Renta
₲ 220.486
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
34/2018
Código de Contratación (CC)
CO-11002-18-167300
Monto Contrato
₲ 175.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.009.296
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.009.296
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354517
Nombre de la Licitación
Provisión de agua mineral y gaseosas para la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores