Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010863
Monto de la Factura
₲ 18.540.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99956
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.463.332
Retención DNCP
₲ 65.396
Retención IVA
₲ 505.636
Retención Renta
₲ 505.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
12/2018
Código de Contratación (CC)
CO-11002-18-160882
Monto Contrato
₲ 81.390.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.232.539
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.232.539
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348829
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles e insumos para la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores