Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020241
Monto de la Factura
₲ 14.028.402
Nro. Solicitud de Transferencia
161360
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2018
Fecha de la Transferencia
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.455.268
Retención DNCP
₲ 53.004
Retención IVA
₲ 110.309
Retención Renta
₲ 409.821
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
02/2018
Código de Contratación (CC)
CO-11002-18-156501
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 231.619.102
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 231.619.102
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337191
Nombre de la Licitación
Servicio de provisión de pasajes - Ad Referéndum 2018
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores