Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017763
Monto de la Factura
₲ 41.266.555
Nro. Solicitud de Transferencia
75882
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2018
Fecha de la Transferencia
05-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.978.126
Retención DNCP
₲ 157.486
Retención IVA
₲ 327.441
Retención Renta
₲ 803.502
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
02/2018
Código de Contratación (CC)
CO-11002-18-156501
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 231.619.102
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 231.619.102
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337191
Nombre de la Licitación
Servicio de provisión de pasajes - Ad Referéndum 2018
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores