Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051623
Monto de la Factura
₲ 42.732.640
Nro. Solicitud de Transferencia
117765
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
05-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.134.961
Retención DNCP
₲ 150.264
Retención IVA
₲ 1.165.436
Retención Renta
₲ 1.281.979
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
24/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12009-20-190519
Monto Contrato
₲ 42.732.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.134.961
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.134.961
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383278
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER Y UNIDADES DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL
Convocante
Direccion General del Registro del Estado Civil / Ministerio de Justicia
Unidad de Contratación
Direccion General del Registro del Estado Civil