Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002506
Monto de la Factura
₲ 18.887.155
Nro. Solicitud de Transferencia
110441
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
06-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.790.327
Retención DNCP
₲ 66.620
Retención IVA
₲ 515.104
Retención Renta
₲ 515.104
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CO-12009-20-196864
Monto Contrato
₲ 843.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 768.046.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 768.046.326
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380689
Nombre de la Licitación
LCO 04 ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y ELECTRICIDAD
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia