Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002319
Monto de la Factura
₲ 29.993.700
Nro. Solicitud de Transferencia
90287
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2021
Fecha de la Transferencia
05-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.251.884
Retención DNCP
₲ 105.796
Retención IVA
₲ 818.010
Retención Renta
₲ 818.010
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CO-12009-20-196864
Monto Contrato
₲ 843.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 768.046.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 768.046.326
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380689
Nombre de la Licitación
LCO 04 ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y ELECTRICIDAD
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia