Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000828
Monto de la Factura
₲ 54.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79114
Fecha Solicitud de Transferencia
11-06-2024
Fecha de la Transferencia
13-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.710.448
Retención DNCP
₲ 193.824
Retención IVA
₲ 1.498.636
Retención Renta
₲ 1.498.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHRISTIAN ANDRES SANTACRUZ GOMEZ
RUC
3402640-1
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CO-12009-20-190285
Monto Contrato
₲ 659.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 621.058.391
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 621.058.391
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380706
Nombre de la Licitación
LCO 03 CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia