Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000318
Monto de la Factura
₲ 35.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91225
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2021
Fecha de la Transferencia
19-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.061.647
Retención DNCP
₲ 123.807
Retención IVA
₲ 957.273
Retención Renta
₲ 957.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHRISTIAN ANDRES SANTACRUZ GOMEZ
RUC
3402640-1
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CO-12009-20-190285
Monto Contrato
₲ 659.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 621.058.391
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 621.058.391
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380706
Nombre de la Licitación
LCO 03 CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia