Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002223
Monto de la Factura
₲ 85.715.500
Nro. Solicitud de Transferencia
103536
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2020
Fecha de la Transferencia
03-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.504.933
Retención DNCP
₲ 301.407
Retención IVA
₲ 2.571.465
Retención Renta
₲ 2.337.695
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR ARNALDO ORTIZ
RUC
2871369-9
Número de Contrato
23/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12009-20-190248
Monto Contrato
₲ 85.715.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.504.933
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.504.933
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383278
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER Y UNIDADES DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL
Convocante
Direccion General del Registro del Estado Civil / Ministerio de Justicia
Unidad de Contratación
Direccion General del Registro del Estado Civil