Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000974
Monto de la Factura
₲ 97.127.269
Nro. Solicitud de Transferencia
128537
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2017
Fecha de la Transferencia
03-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.127.269
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
PAIL Nº 03/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12016-17-142817
Monto Contrato
₲ 106.839.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.078.994
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.078.994
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329552
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ACTUAL DE LA ONE - DECLARADOS DESIERTOS EN LA LCO 01/16
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a la Insercion Laboral (PAIL)