Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0046698
Monto de la Factura
₲ 9.013.200
Nro. Solicitud de Transferencia
96806
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2018
Fecha de la Transferencia
22-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.743.630
Retención DNCP
₲ 34.566
Retención IVA
₲ 58.650
Retención Renta
₲ 176.354
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
20/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12016-17-136401
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.551.303
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 193.551.303
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325848
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS - AD REFERÉNDUM - PLURIANUAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral