Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043078
Monto de la Factura
₲ 2.838.660
Nro. Solicitud de Transferencia
34583
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
02-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.701.723
Retención DNCP
₲ 10.147
Retención IVA
₲ 75.018
Retención Renta
₲ 51.772
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
20/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12016-17-136401
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.551.303
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 193.551.303
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325848
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS - AD REFERÉNDUM - PLURIANUAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral