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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0045424
Monto de la Factura
₲ 2.432.390
Nro. Solicitud de Transferencia
70441
Fecha Solicitud de Transferencia
19-06-2018
Fecha de la Transferencia
05-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.314.245

Retención DNCP
₲ 8.684
Retención IVA
₲ 65.157
Retención Renta
₲ 44.304
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
20/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12016-17-136401
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.551.303
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 193.551.303

Datos de la Licitación

ID de Licitación
325848
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS - AD REFERÉNDUM - PLURIANUAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral