Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051585
Monto de la Factura
₲ 25.028.496
Nro. Solicitud de Transferencia
185907
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
10-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.026.847
Retención DNCP
₲ 94.870
Retención IVA
₲ 173.249
Retención Renta
₲ 733.530
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
20/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12016-17-136401
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.551.303
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 193.551.303
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325848
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS - AD REFERÉNDUM - PLURIANUAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral