Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002475
Monto de la Factura
₲ 1.306.900
Nro. Solicitud de Transferencia
172060
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
20-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.231.004
Retención DNCP
₲ 4.610
Retención IVA
₲ 35.643
Retención Renta
₲ 35.643
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE EDUARDO CABRERA
RUC
1927138-7
Número de Contrato
19/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12016-17-142005
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.779.101
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.779.101
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327848
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA EL MTESS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social