Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004182
Monto de la Factura
₲ 153.262.331
Nro. Solicitud de Transferencia
86367
Fecha Solicitud de Transferencia
11-07-2017
Fecha de la Transferencia
13-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 145.749.690
Retención DNCP
₲ 546.171
Retención IVA
₲ 4.179.882
Retención Renta
₲ 2.786.588
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOVICOR S.A.C.I.
RUC
80021695-4
Número de Contrato
11/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12016-17-139290
Monto Contrato
₲ 153.262.331
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.749.690
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.749.690
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328914
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES PARA LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MTESS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social