Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001109
Monto de la Factura
₲ 2.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67605
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
18-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CO-12011-14-86384
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 379.032.393
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 379.032.393
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270030
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio