Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014680
Monto de la Factura
₲ 168.638.050
Nro. Solicitud de Transferencia
25803
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2016
Fecha de la Transferencia
12-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 160.371.719
Retención DNCP
₲ 600.965
Retención IVA
₲ 4.599.220
Retención Renta
₲ 3.066.146
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
CO-12011-14-99969
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 285.294.174
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.294.174
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274635
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN DE ARCHIVOS
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio