Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021053
Monto de la Factura
₲ 105.410.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143849
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
09-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.410.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CO-12011-14-95708
Monto Contrato
₲ 151.888.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.442.726
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.442.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274710
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CÁMARAS Y CUBIERTAS - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio